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2020预算公开(行政)

发布时间:2020-02-22
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来源:开普云
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  一、基本职能及主要工作

  (一)部门职能简介

  (二)2020年重点工作

  二、部门预算单位构成

  三、收支预算情况说明

  (一)收入预算情况

  (二)支出预算情况

  四、财政拨款收支预算情况说明

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  八、政府性基金预算支出情况说明

  九、其他重要事项的情况说明

  十、名称解释

  一、基本职能及主要工作

  (一)阿坝州机关事务管理局职能简介

  我单位为2019年新成立单位,主要职能是:贯彻执行国家机关事务工作的方针政策,依法拟定机关事务工作相关规划和制度并组织实施;负责州直机关事务的管理、保障和服务工作。负责制定州直机关后勤服务管理、资产管理、公务用车管理、周转房管理等工作。完成州委州人民政府交办的其他事项。

  (二)阿坝州机关事务管理局2020年重点工作

  2020年我局将继续坚持“围绕中心,服务大局”,以推进“两化建设”和“三个服务为指导,进一步转变工作理念,强化管理创新,改进服务方式,提升管理水平和服务质量。重点做好以下几项工作:

1.以主题教育深化为统揽,促进党建和党风廉政建设工作不断强化

一是深化各项主题活动,常态化开展“不忘初心 牢记使命”主题教育。围绕政治建设、作风纪律、履职尽责等方面,坚持学习教育与机关事务管理工作两手抓、两促进,防止学用“两张皮”的现象。二是积极组织干部职工在干中学,在学中干,不断提高全局干部职工能力素质。三是进一步加强党风廉政建设,深化廉政风险防控机制,健全和完善相关的具体制度、措施和办法,始终把党风廉政建设融入机关事务管理工作全过程。四是深入开展“两联一进”、驻村帮扶工作,提高帮扶实效。巩固“庸懒散浮拖”治理成果,持续用力抓好作风建设。

2.以服务保障为核心,促进管理水平和管理能力提升

一是进一步加强公务用车管理。严格标准和规定,从严审批车辆更新、报废等,加强车辆编制管理,严格执行公务用车定点维修、定点保险等规定,进一步加强公车标识化管理。二是突出精细化服务,加强资产管理。特别是办公用房的规范管理,做好四统一。依法依规监管和规范行政事业单位的国有资产,挖掘潜力,盘活存量,促进国有资产保值增值。三是以创建节能降耗示范单位为切入点,积极推进全州节能降耗工作,重点加强对机关、学校、医院等重点用能单位的节能管理。加大节能宣传力度,提升全民节能意识,加大新新源、节能设备推广,进一步降低能耗。四加大周转房管理力度,优化周转房分配动态管理机制。加快后勤服务社会化进程,不断提升周转房管理和服务水平。五是创新办法,积极推动机关后勤服务管理,探索适合我州实际的机关后勤管理体制,积极推进机关后勤管理社会化服务水平。

3.以强化制度落实为抓手,促进机关两化运行水平不断提升

一是落实已建立的制度,按照《实施意见》规范做好机关事务。二是加强单位内控制度管理,提高预算执行力度。保障水平,既厉行节约,又充分发挥国有资产效益。三是按照省、州统一部署,扎实推进机关事务标准化建设。建立完善相关业务管理流程,使机关事务管理各项工作达到一个新的水平。  二、部门预算单位构成

  阿坝州机关事务管理局属一级预算单位,下属二级预算单位1个,其中:其他事业单位1个。分别是:阿坝州后勤服务中心。

  三、收支预算情况说明

  按照综合预算的原则,阿坝州机关事务管理局单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入257.78万元,无事业收入,无其他收入,上年结转0万元;支出包括:一般公共服务支出227.62万元,无教育支出,无文化体育与传媒支出,社会保障和就业支出14.78万元,卫生健康支出4.7万元,住房保障支出10.67万元。阿坝州机关事务管理局2019年收支总预算791万元。

 (一)收入预算情况

  阿坝州机关事务管理局2020年收入预算257.78万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入257.78万元,占100%;无事业收入;无其他收入。

 (二)支出预算情况

  阿坝州机关事务管理局2020年支出预算257.78万元,其中:基本支出119.22万元,占46%;项目支出138.56万元,占54% 。

  四、财政拨款收支预算情况说明

  阿坝州机关事务管理局2020年财政拨款收支总预算257.78万元。

  支出包括:一般公共服务支出227.62万元,无教育支出,无文化体育与传媒支出,社会保障和就业支出14.78万元,卫生健康支出4.7万元,住房保障支出10.67万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

阿坝州机关事务管理局2020年一般公共预算当年拨款227.62万元。

  (二)一般公共预算当年拨款结构情况

  一般公共服务支出227.62万元,占88.1%;无教育支出;无文化体育与传媒支出;社会保障和就业支出14.78万元,占5.8%;卫生健康支出4.7万元,占1.9%;住房保障支出10.67万元,占4.2%

  (三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

      1.一般公共服务支出227.62万元。主要用于机关事务局日常工作开展。

    2.社会保障和就业支出14.78万元。主要用于机关事业单位基本养老保险和职业年金。

    3.卫生健康支出4.7万元。主要用于行政事业单位医疗。

    4.住房保障支出10.67万元。主要用于职工住房公积金。  

  六、一般公共预算基本支出情况说明

  阿坝州机关事务管理局2020年一般公共预算基本支出119.22 万元,其中:人员经费95.69万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费23.52万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

  阿坝州机关事务管理局2020年“三公”经费财政拨款预算数7.62万元,其中:未安排因公出国(境)经费,公务接待费0.42万元,公务用车购置及运行维护费7.2万元。

   (一)2020年未安排因公出国(境)经费。主要原因是:无因公出国(境)人员。

   (二)2020年公务接待费0.42万元。

   (三)2019年公务用车购置及运行维护费7.2万元。

  八、政府性基金预算支出情况说明

  我单位无政府性基金预算支出。

  九、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费

  阿坝州机关事务管理局2020年机关运行经费财政拨款预算为119.22万元。

  (二)政府采购情况

  2020年阿坝州机关事务管理局安排政府采购预算8.56万元。

  (三)国有资产占有使用情况

  固定资产原值总额 65.81万元。

  (四)绩效目标设置情况 

  2020年阿坝州机关事务管理局通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款138.56万元。

  十、名词解释

  (一)财政拨款收入:指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款仅包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

  (二)事业收入:指所属事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  (三)事业单位经营收入:指所属事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入,主要是所属行政事业单位按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

  (五)用事业基金弥补收支差额:指所属事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。

  (六)上年结转:指所属行政事业单位以前年度尚未完成、结转至本年按原规定用途继续使用的资金和以前年度已完成项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。

      附件:部门预算公开表(2020)行政


责任编辑:陈博娣

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