2019年度四川省阿坝州机关后勤服务中心（本级）部门决算

 

 

2019年度

四川省阿坝州机关后勤服务中心（本级）部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   保密审查情况：已审查，内容审定

   部门主要负责人审签情况：已审签，同意对外公开

 

 

 

 

 

 

目录

 

公开时间：2020年9月25日

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

   十、其他重要事项的情况说明 

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

(注：请部门根据实际注明页码)

 

 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）

 承担州直机关集中办公区安全、保卫、绿化、卫生、维护、停车管理等后勤服务保障工作。

（二）2019年重点工作完成情况。

机关后勤管理工作中注重体现先进性。坚决服从组织安排，尽心尽力、高标准做好各项工作。协助局机关完成机关事务管理日常各项工作及全州机关事务工作会议的会务工作、调查分析了州直部门伙食团建设、伙食团成本等情况。

二、机构设置

四川省阿坝州机关后勤服务中心（本级）属于州机关事务管理局二级局，单位性质为事业单位。

 

第二部分 2019年度部门决算情况说明

 

 一、 收入支出决算总体情况说明

  2019年度收、支总计59.96万元。与2018年相比，收、支总计各增加 13.58万元，增长 29.29%。主要变动原因是人员增加

 

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

 二、收入决算情况说明

   2019 年本年收入合计49.21万元，其中：一般公共预算财政拨款收入49.21万元，占 100.00%；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占 0.00%；上级补助收入0.00万元，占 0.00%；事业收入0.00万元，占 0.00%；经营收入0.00万元，占 0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占 0.00%；其他收入0.00万元，占 0.00%。

 

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

 

三、支出决算情况说明

   2019 年本年支出合计59.95万元，其中：基本支出59.95万元，占 100.00%；项目支出0.00万元，占 0.00%；上缴上级支出0.00万元，占 0.00%；经营支出0.00万元，占 0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占 0.00%；。

 

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2019 年财政拨款收、支总计占59.96万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加14.10万元，增长30.74%。主 要变动原因是人员增加。

 

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

   2019 年一般公共预算财政拨款支出59.96万元，占本年支出合计的 100.%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加 14.10万元，增长30.74%。主要变动原因是人员增加。

 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

   2019年一般公共预算财政拨款支出59.96万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出47.44万元，占79.12%；外交支出（类）0.00万元，占0.00%，国防支出（类）0.00万元，占0.00%；公共安全支出（类）0.00万元，占0.00%；教育支出（类）0.00万元，占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出6.14万元，占10.24%；卫生健康支出（类）2.37万元，占3.95%%；节能环保支出（类）0.00万元，占0.00%；城乡社区支出（类）0.00万元，占0.00%；农林水支出（类）0.00万元，占0.00%；交通运输支出（类）0.00万元，占0.00%；资源勘探信息等支出（类）0.00万元，占0.00%；商业服务业等支出（类）0.00万元，占0.00%；金融支出（类）0.00万元，占0.00%；援助其他地区支出（类）0.00万元，占0.00%；自然资源海洋气象等支出（类）0.00万元，占0.00%；住房保障支出（类）4.01万元，占6.69%；粮油物资储备支出（类）0.00万元，占0.00%；灾害防治及应急管理支出（类）0.00万元，占0.00%；其他支出（类）0.00万元，占0.00%；债务还本支出（类）0.00万元，占0.00%；债务付息支出（类）0.00万元，占0.00%。

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  2019年一般公共预算支出决算数为59.96，完成预算100.00%。其中：

 1.一般公共服务（类）201（款）03（项）50: 支出决算为47.44万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

 2.社会保障和就业（类）201（款）08（项）05: 支出决算为4.12万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（类）201（款）08（项）06: 支出决算为2.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

 4．卫生健康（类）210（款）11（项）02:支出决算为1.89万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

 5．卫生健康（类）210（款）11（项）99:支出决算为0.48万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

 6.住房保障支出（类）221（款）02（项）01:支出决算为4.01万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

（注：数据来源于财决Z01-1表，罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数和调整预算数比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明       

2019年一般公共预算财政拨款基本支出59.95万元，其中：

  人员经费48.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 其 他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　日常公用经费10.99万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国 （境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费 用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

 无

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

 无

  

1.    因公出国（境）经费支出

无

2.公务用车购置及运行维护费支出

无

公务用车运行维护费支出

无

3.公务接待费支出

无

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

无。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

 无。

 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

 无

（二）政府采购支出情况

无

（三）国有资产占有使用情况

无

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）201（款）03（项）50：指事业运行支出。

10.社会保障和就业（类）208（款）05（项）05：指单位职工养老保险支出

11.社会保障和就业（类）208（款）05（项）06：指单位职工职业年金支出

12.医疗卫生与计划生育（类）210（款）11（项）02：指事业单位医疗。

13. 医疗卫生与计划生育（类）210（款）11（项）99：指其他行政事业单位医疗支出。

14.住房保障（类）221（款）02（项）01：指住房公积金。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）

15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

18. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修 费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）